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附件7:2019年度武陵区纪委整体支出绩效自评报告

来源:武陵区纪委监委 发布时间:2020-09-06 浏览次数: 【字体:

附件7

2019年度武陵区纪委

部门整体支出绩效自评报告

 

 

一、部门概况

(一)机构、人员构成

中共常德市武陵区纪律检查委员会(以下简称区纪委)是正科级行政单位,财政全额拨款一级预算,单位内设办公室、组织部、党风政风监督室信访室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、干部监督室、宣传部、信息技术保障室13个科室。截至2019核定行政编制 74人,实66其中行政编制65人,工勤人员1人。另有退休人员 8人,遗属 1人。单位负责人:郭建地址:常德市柳叶大道2938号

单位资产状况:截至 2019年12月31日止报表反映固定资产账面原值297.66万元

(2)单位主要职责

1.  对全区公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;

2.对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;

3. 对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议

二、部门财务情况

(一)2019年部门预算及支出情况

金额单位:万元  

项      目

预算情况

预算执行

情况

与预算数差异

变动原因

2019年度部门预算收入

一般公共预算财政拨款

1319.85

 

 

纳入专户管理的非税收入拨款

150.00

 

合    计

1469.85

 

2019年度部门预算支出

基本支出

工资福利支出

941.65

 

 

一般商品和服务支出

253.96

 

对个人和家庭补助支出

51.37

 

小    计

1246.98

 

项目支出

222.87

 


合    计

1469.85

 


资 金 结 余

0

 

 

)2019年预决算执行情况、2019年与2018年决算对比分析

金额单位:万元  

项目

2018决算金额

2019年预算金额

2019决算金额

2019年预算差异(预算-决算)

2019年决算较2018年决算差异

年初预算

上年结转

年中追加

小计

差异

差异

差异

差异


基本

支出

1102.45

1246.98

 

 

 

1075.38

171.6

13.76%

-27.07

-2.46%

项目

支出

61.71

222.87

 

 

 

230

-7.13

-3.2%

168.29

272.71%

1164.17

1469.85

 

 

 

1305.38

164.47

 

141.21

 

 

从上表可以看出:

2019年,区纪委支出决算数较年初预算增加171.6万元,增幅 13.76 %,主要原因为 2019年监委改革、派驻机构仍处在改革中,增加开支等;

2019年,区纪委支出决算数较2018年增加 141.21万元,增幅12.13%,主要原因为人员经费增加139.12万元以及商品服务支出增加80.43万元,其他资本性支出减少78.33万元

)“三公”经费支出情况

帐面反映情况如下:

金额单位:万元

项目

2018

决算

2019

2019较2018

决算增减

预算

决算

预算-决算


公务接待费

1.64

1.44

1.50

-0.06

-0.14

公车运行维护费

14.72

34

66.59

-32.59

51.87

因公出国出境费

0

0

0

0

0

合  计

16.36

35.44

68.09

-32.65

51.73

帐面反映的上数字可以看出:

2019年,区纪委对“三公”经费控制较,较上年增加51.73万元,减幅增加316.2 %较2019年预算增加32.65万元,92.13%主要原因为车运行维护费较上年增加51.87万元,较2019年预算增加32.65万元。

)2019年公用经费支出情况

2019年,区纪委公用经费支出(一般商品和服务支出)决算为424.97万元,人均6.44万元。较年初预算253.96万元,人均3.97万元,增加171.01万元,增幅67.34%;人均增加2.47万元,62.22 %。主要原因为监委改革费用增加,人员增加

2018年,区纪委公用经费支出决算为 344.54万元,人均    5.38万元。2019年支出决算较2018年增80.43万元,增 23.34%;人均增加1.06万元,19.7%。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

 牢牢把握贯彻落实党的十九大精神这条主线,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕新时代党的建设总要求,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,深入贯彻落实中央、省市党风廉政建设工作要求,始终坚持“稳中求进”的总基调,自觉承担“两个维护”的重大政治责任,扎实推进全面从严治党工作,持之以恒正风肃纪。

(二)2019年度具体绩效目标

1、全年共完成信访初核件110件以上;立案审查100件以上。

2、严肃查处各种违纪违法行为,保持查办案件的高压态势,加强党风廉政建设的宣传教育,营造风清气正的政治生态环境。

3、满意度争取达100%

4、绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

5、综合评价结果

经综合评价,武陵区纪委2019年部门整体支出绩效评价得分 95分,评价结果为“ ”。具体评分情况见附 

6、部门整体支出绩效情况

(一)绩效目标完成情况

1、全年共完成信访初核件178件以上;立案审查件103以上。

2、严肃查处各种违纪违法行为,保持查办案件的高压态势,加强党风廉政建设的宣传教育,营造风清气正的政治生态环境。

3、满意度达90%

基本完成了2019年度绩效目标。

(二)产生的主要效益情况

把“四种形态”贯穿于监督执纪问责和监督调查处置全过程,运用“四种形态”批评教育帮助和处理273人,其中第一种形态达82%。通过出具廉政审查意见书,对5名党员干部的提拔重用和评先资格予以否决。坚持用心用情做好信访处置工作,推动监督重心下移,直面群众解决问题,创新开展信访问题公开通报会,一批重复访、越级访等疑难信访问题得到有效化解。坚持把主题教育专项整治与“打造产业强区、建设美好武陵”战略融合贯通,着力整治“小富即安、进取不够,推进项目建设经济增长不力”等不担当不作为问题,对3名违反工作纪律、未履行工作职责、不担当不作为的干部进行了问责,对不适岗、状态不佳的2名科级领导干部进行了免职处理。着力加强对扶贫领域腐败和作风问题、国家公职人员违规投资入股经商办企业、领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利等问题的专项监督检查力度,处理178人,挽回经济损失660余万元。强力推进扫黑除恶破“网”打“伞”,全区办结104条涉黑涉恶线索腐败及保护伞、失职失责问题线索,组织处理15人,立案审查8人,移送司法机关1人。大力开展形式主义官僚主义问题专项整治,坚决纠正“表态多调门高、行动少落实差”等问题,全区共查处形式主义官僚主义问题47个,处理处分2人。坚持惩治不手软,着力削存量、遏增量,全区共立案查处各类违纪违法案件103件,处分61人,其中科级干部11人,移送司法机关6人。严肃查处了吴昱霆、姚正斌、胡健、鲁一民等一批十八大以来不收敛不收手的党员干部腐败案件。坚持行贿受贿一起查,先后对2名行贿人员采取强制措施,并移送检察机关审查起诉,反腐败斗争向更深层次、更广范围推进。在处分决定宣布现场开展“重温入党誓词”及警示教育活动。在法纪震慑和政策感召下,全区主动投案和交代问题12人

7、存在的主要问题及原因分析

1. 查处力度不够

2. 财务管理欠规范

八、有关建议

1. 加强查处力度,实现全覆盖。  

2.规范财务管理,账目清晰。  

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价指标体系(参考)

 

 

 

 

 

 

 

 

一级
指标

二级
指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评分标准

自评
得分

投入

目标
设定

10

绩效目标合理性

3

 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分;
②符合部门三定方案确定的职责,得1分;
③符合部门制定的中长期实施规划,得1分。

 3

绩效指标明确性

7

 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分;
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分;  
③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分;
④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。

 7

预算
配置

5

在职人员控制率

1

 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%
 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。
 编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

在职人员控制率≤100%,得1分;
每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 1

三公经费变动率

1

 部门本年度三公经费预算数与上年度三公经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
 “三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%
 三公经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

三公经费变动率≤0,得1分;
每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 0

重点支出安排率

3

 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
 重点支出安排率=(重点预算支出/预算总支出)×100%
 重点预算支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出总额。
 预算总支出:部门年度预算安排的预算支出总额。

重点支出安排率≥90%,得3分;
80%(含)-90%,得2分;
70%(含)-80%,得1分;
60%(含)-70%,得0.5分;
60%,得0分。

 3

 

预算
执行

13

预算完成率

3

 部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。
 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%

预算完成率≥95%,得3分;
每降低5%,扣1分,扣完为止。

 3

预算调整率

2

 部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。
 预算调整率=(本年预算调整数/年初预算)×100%
 本年预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率≤5%,得2分;
5%-10%(含),得1.5分;
10%-15%(含),得1分;
15%-20%(含),得0.5分;
20%,得0分。

 2

支付进度率

2

 部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%
 实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
 既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

支付进度率=100%,得2分;
每超过(降低)5%,扣0.5分,扣完为止。

 2

结转结余变动率

1

 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。
 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%

结转结余变动率≤0,得1分;
每超过5%,扣0.5分,扣完为止。

 1

公用经费控制率

2

 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。
 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费控制率≤100%,得2分;
每超过5%,扣1分,扣完为止。

 0

三公经费控制率

1

 部门本年度三公经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对三公经费的实际控制程度。
 “三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

三公经费控制率≤100%,得1分;
每超过5%,扣0.5分,扣完为止。

 0

政府采购执行率

2

 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。
 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 

政府采购执行率=100%,得2分;
每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。

 2

过程

预算
管理

9

管理制度健全性

2

 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。
每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

 2

资金使用合规性

5

 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③预算支出的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
每发现一类不合规问题,扣2分,扣完为止。

 5

预决算信息公开性

1

 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。
每发现一类不合规问题,扣0.5分,扣完为止。

 1

基础信息完善性

1

 部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。

 1

资产
管理

3

管理制度健全性

1

 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分;          
②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。

 1

资产管理安全性

1

 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分;
②资产账务管理合规,帐实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,得0.5分。

 1

固定资产利用率

1

 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。
 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

固定资产利用率=100%,得1分;
每低一个百分点,扣0.1分,扣完为止。

 1

产出

职责
履行

30

实际完成率

24

 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。
 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%
 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。
 计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。

 

 8

完成及时率

 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%
 及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。

 

8 

质量达标率

 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%
 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。

 

 8

重点工作办结率

6

 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%
 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

 

 6

效果

履职
效益

30

实施效益

22

 部门履行职责对经济发展、社会发展和生态环境等所带来的直接或间接影响。

此指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 22

行政效能

3

 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。

优秀计3分,良好计2分,合格计1分,不合格计0分。

 3

社会公众或服务对象满意度

5

 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。
 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。

≥90%,得5分;
每降低1%,扣0.5分,扣完为止。

4 

合计

100

 

100

 

 

 95

 

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