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武陵区委巡察办2019年部门决算公开

来源:武陵区委巡察办 发布时间:2020-09-04 浏览次数: 【字体:

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武陵区委巡察办2019年部门决算公开

 

 

目  录

第一部分  区委巡察办单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分

武陵区委巡察办单位概况

 

一、部门职责

向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组及区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署;承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作;统筹、协调、指导区委巡察组开展工作;对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办;配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。区委巡察办内设机构包括:综合室、督查室、指导室。

(二)决算单位构成。区委巡察办2019年部门决算汇总公开单位构成包括:区委巡察办本级。

 

 

 

 

第二部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计255.15万元。与2018年相比,增加30.56万元,增长13.6%,主要是因为人员经费的自然增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计255.15万元,其中:财政拨款收入255.15万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计255.15万元,其中:基本支出209.72万元,占82.19%;项目支出45.43万元,占17.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计255.15万元,与2018年相比,增加30.56万元,增长13.6%,主要是因为人员经费的自然增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出255.15万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加30.56万元,增长13.6%,主要是因为人员经费的自然增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出255.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出247.7万元,占97.08%;卫生健康(类)支出7.44万元,占2.92%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为356.67万元,支出决算数为255.15万元,完成年初预算的71.54%,其中:

1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为306.23万元,支出决算为247.7万元,完成年初预算的80.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是:区委巡察办厉行节约,压缩开支。

2、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为6.45万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的115.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员医疗支出的据实开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出209.72万元,其中:人员经费150.93万元,占基本支出的71.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资;公用经费58.79万元,占基本支出的28.03%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、加班支出、巡察专用、党建及创文支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.08万元,完成预算的8%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是无。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.08万元,完成预算的8%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支,与上年相比减少0.92万元,减少92%,减少的主要原因是厉行节约,压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.08万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:支出0万元,主要用于无。

2、公务接待费支出决算为0.08万元,全年共接待来访团组1个、来宾6人次,主要是巡察业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,区委巡察办更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,主要是无支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2019年无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年度未进行绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出58.79万元,比年初预算数增加37.56万元,增长176.92%。主要原因是:机关运行经费的自然增长。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.05万元,用于召开区委第五轮巡察工作动员会议,人数146人,内容为打印费、餐费;开支培训费0万元,人数0人,内容为无;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分

部门决算表

 


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                  第四部分

                  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                 

第五部分

                    附件

2019年区委巡察办决算公开.xls

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告




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