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武陵区纪委监委2020年部门预算公开

来源:本站原创 发布时间:2020-04-28 浏览次数: 【字体:


武陵区纪委监委2020年部门预算公开

 

 

 

第一部分:武陵区纪委监委2020年部门预算编制说明

一、部门职能职责

、机构设置情况

、部门预算单位构成

部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

“三公”经费预算情况

、政府性基金预算拨款收支情况

、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

九、名词解释

第二部分:武陵区纪委监委部门预算公开表格

 

 

第一部分:武陵区纪委监委2020年部门预算编制说明

 

一、部门职能职责

对全区公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议

 

二、机构设置情况

根据区编办核定,区纪委监委内设股室13个,所属单位1个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室组织部、宣传部、党风室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息技术保障室

所属单位是区纪检监察信息中心。

、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有武陵区纪委监委本级。

、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,纪委监委及其所属单位2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括办案专项经费、巡察办专项经费、工作补贴经费、公用经费等专项资金没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

1. 收入预算。2020年收入预算1686.32万元,全部为一般公共预算拨款收入。2020年收入预算较上年增加216.47万元,增长15%,主要原因是人员增加,费用增加

2. 支出预算。2020年支出预算1686.32万元,其中,基本支出1343.5万元,占80%;项目支出342.82万元,占20%。2020年支出预算较上年增加216.47万元,主要原因是人员增加,费用增加

五、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入1686.32万元,具体安排情况如下:

1. 基本支出:2020年预算数为1343.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费1074.11万元,公用经费269.39万元。

2. 项目支出:2020年预算数为342.82万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中巡察专项经费138.6万元,主要用于全区巡察工作经费办案专项经费62.71万元,主要用于全年办案工作经费;工作补贴经费9.46万元,主要用于补充基本工作经费不足;公用经费132.05万元,主要用于公用支出

六、“三公”经费预算情况

2020年区纪委监委“三公”经费预算10.44万元,其中:公务接待支出1.44万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出9万元(其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费9万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少25万元,减少70%。其减少的原因是2020年减少了车辆购置的预算

、政府性基金预算拨款收支情况

区纪委监委2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年区纪委监委运行经费财政拨款预算1536.32万元,较上年预算增加216.47万元增长16%,其主要原因是人员增加,费用增加

2. 政府采购情况。2020年区纪委监委政府采购预算总额21.3万元,其中:政府采购货物预算21.3万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至20191231日,纪委监委共有车辆4台,其中:行政执法车辆4没有单位价值50万元以上的大型设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求,2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标1686.32万元;部门项目支出绩效目标申报1个,资金85万元。

    九、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

纪委部门预算公开表2020.xls


 


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