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2018年度区委巡察办部门决算公开说明

来源:本站原创 发布时间:2019-08-28 浏览次数: 【字体:

    

一、武陵区委巡察办单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、武陵区委巡察办2018年度部门决算表

决算公开表格附后

三、武陵区委巡察办2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金收入支出决算情况

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名称解释



2018年度区委巡察办部门决算公开说明

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组及区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署;承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作;统筹、协调、指导区委巡察组开展工作;对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办;配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

根据区编办核定,区委巡察办内设股室3个,所属单位0个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合室、督查室、指导室。

无所属单位

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收、支总计224.59万元。与2017年相比,收、支总计各增加224.59万元,增长100%。主要原因是2017年区委巡察办未单独编制决算,所有费用含在区纪委部门决算里。  

二、收入决算情况说明  

本年收入合计224.59万元,其中:财政拨款收入224.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%  

三、支出决算情况说明 

本年支出合计224.59万元,其中:基本支出224.59万元,占100%;项目支出0万元,占0%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年度财政拨款收、支总计224.59万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加224.59万元,增长100%。主要原因是2017年区委巡察办未单独编制决算,所有费用含在区纪委部门决算里。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出224.59万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加224.59万元,增长100%。主要原因是2017年区委巡察办未单独编制决算,所有费用含在区纪委部门决算里。  

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出224.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出218.3万元,占97%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.29万元,占2.8%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为263.08万元,支出决算为224.59万元,完成年初预算的85%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为234.15万元,支出决算为218.3万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减开支 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度财政拨款基本支出224.59万元,其中:人员经费 148.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费76.24万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是无出国出境费用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

2.公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是无公用车辆。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20181231日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格按照预算开支。其中:外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出1万元。主要用于公务接待。2018年共接待国内来访团组8个、来宾75人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算资金总规模情况

本单位2018年度无政府基金预算财政拨款支出 

九、预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未进行绩效评价

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年度,机关运行经费支出76.24万元,比年初预算数减少90.61万元,降低54%,主要原因是厉行节约,缩减开支。  

(二)政府采购支出情况。2018 年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,我单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。 

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

中共常德市武陵区委巡察工作领导小组办公室2018年决算公开相关统计表.XLS


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