武陵区委巡察办2019年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2019-03-15 浏览次数: 【字体:


一、部门职能职责

向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组及区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作统筹、协调、指导区委巡察组开展工作对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据区编办核定,区委巡察办内设3个,所属单位0全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合室、督查室、指导室

无所属单位

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,委巡察办2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括巡察专用等专项资金,没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

1. 收入预算。2019年收入预算356.67万元,全部为一般公共预算拨款收入。2019年收入预算较上年增加93.59万元,增长35%,主要原因是人员的增加。

2. 支出预算。2019年支出预算356.67万元,其中,基本支出202.67万元,占56%;项目支出154万元,占44%。2019年支出预算较上年增加93.59万元,主要原因是人员的增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入356.67万元,具体安排情况如下:

1. 基本支出:2019年预算数为202.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费181.44万元,公用经费21.23万元。

2. 项目支出:2019年预算数为154万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中巡察专项经费154万元,主要用于巡察发生的支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年委巡察办“三公”经费预算1万元,其中:公务接待支出1万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元。2019年“三公”经费预算较上年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年委巡察办运行经费财政拨款预算356.67万元,较上年预算增加93.59万元增长35%,其主要原因是人员的增加

2. 政府采购情况。2019年委巡察办采购预算总额3.48万元,其中:政府采购货物预算3.48万元

3. 国有资产占有使用情况。截至20181231日,委巡察办共有车辆0台。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4. 政府性基金预算支出。委巡察办2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求,2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标0万元;部门项目支出绩效目标申报0个,资金0万元。

    七、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

“三公”经费公开表巡察办2019.XLS

部门预算公开表巡察办2019.XLS


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