2018年度武陵区纪委部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2019-09-19 浏览次数: 【字体:

第一部分  单位概况

一、部门职责

对全区公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议

 

二、机构设置

根据区编办核定,区纪委监委内设10个,所属单位0全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室

所属单位无。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1164.17万元。与2017年相比,收、支总计各增加277.3万元,增长31%。主要原因是监察体制改革,监察委人员增加,费用增加。 

二、收入决算情况说明  

本年收入合计1164.17万元,其中:财政拨款收入1164.17万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计1164.17万元,其中:基本支出1102.45万元,占95%;项目支出61.71万元,占5%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年度财政拨款收、支总计1164.17万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加277.3万元,增长31%。主要原因是监察体制改革,监察委人员增加,费用增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1164.17万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加277.3万元,增长31%。主要原因是监察体制改革,监察委人员增加,费用增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1164.17元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1107.56万元,占95%;社会保障和就业(类)支出30.91万元,占2.66%;医疗卫生与计划生育(类)支出25.69万元,占2.21%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为739.75万元,支出决算为1164.17万元,完成年初预算的157%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为739.75万元,支出决算为1164.17万元,完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革,监察委人员增加,费用增加。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度财政拨款基本支出1102.45万元,其中:人员经费684.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费417.73万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算为16.36万元,完成预算的56%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,各项开支缩减

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算14.72万元,占90%;公务接待费支出决算1.64万元,占10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算24万元,支出决算为14.72万元,完成年初预算的61%,主要原因是厉行节约。其中:公务用车购置支出0万元,具体是部门更新公务用车0辆。公务用车运行支出14.72万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20181231日,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费年初预算为5万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的32.8%,主要原因是厉行节约。其中:外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出1.64万元。主要用于公务活动接待2018年共接待国内来访团组20个、来宾120人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算资金总规模情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算数0万元,与2017年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况如下:

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,开展了绩效自评的项目数量1个,共涉及资金50万元,占项目支出预算总额的26%

我单位组织对办案费用项目开展了重点绩效评价,涉及资金50万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2018 年度部门决算中反映“办案费用 1个项目绩效自评结果。

 1.办案费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为 50万元,完成预算的100%。通过项目实施,严肃查处各种违纪违法行为,保持查办案件的高压态势,加强党风廉政建设的宣传教育,营造风清气正的政治生态环境。发现的主要问题:查处力度不够,财务管理欠规范。下一步改进措施: 加强查处力度,实现全覆盖。  

规范财务管理,账目清晰。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年度,机关运行经费支出417.73万元,比年初预算数减少172.02万元,降低29%,主要原因是厉行节约,减少费用  

(二)政府采购支出情况。2018 年度,政府采购支出总额37.33万元,其中:政府采购货物支出37.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,我单位共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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