武陵区委巡察办2018年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2018-01-29 浏览次数: 【字体:


一、部门职能职责

(一)、贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组工作部署,对区委巡察工作领导小组负责并报告工作,对接协调市、区两级联动专项巡察事宜;

(二)研究制定巡察工作制度、机制,组织协调解决巡察工作中的具体问题,做好巡察组服务保障工作;

(三)协调有关部门遴选、培训巡察组组长、副组长、专职巡察员、巡察工作人员,建立相关人才库;

(四)根据省委巡视办、市委巡察办安排,督促检查省委巡视组、市委巡察组反馈意见的整改落实,督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实,督办区委和区委巡察工作领导小组决定的事项;

(五)负责区委巡察工作领导小组的日常事务;

(六)办理省委巡视机构、市委巡察机构和区委巡察工作领导小组交办的其他工作事宜。

二、机构设置情况

根据区编办核定,区委巡察办内设3个,所属单位0全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合督查室、联络室

所属单位无。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,委巡察办2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理,收入包括一般预算拨款。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括基本支出、项目支出等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

委巡察办2018年收支总预算263.08万元。

1. 收入预算。2018年收入预算263.08万元,其中,一般公共预算拨款263.08万元,占100%(其中,经费拨款263.08万元,占100%)2018年收入预算较上年增加0万元,增长0%,主要原因是区委巡察办是2017年7月新成立单位,没有上年预算可比较。

2. 支出预算。2018年支出预算263.08万元,其中,基本支出109.08万元,占41.4%;项目支出154万元,占58.6%。主要包括一般公共服务234.15万元,医疗卫生与计划生育支出12.62万元,住房保障支出16.31万元。2018年支出预算较上年增加0万元,增长0%,主要原因是区委巡察办是2017年7月新成立单位,没有上年预算可比较。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入263.08万元,支出包括:一般公共服务234.15万元,占89%;医疗卫生与计划生育支出12.62万元,占4.8%;住房保障支出16.31万元,占6.2%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加0万元,增长0%,主要是区委巡察办是2017年7月新成立单位,没有上年预算可比较。具体安排情况如下:

1. 基本支出:委巡察办2018年一般公共预算基本支出263.08万元,其中:人员经费109.08万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费12.85万元,包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、党建经费、福利费、交通费。

2. 项目支出:委巡察办2018年一般公共预算项目支出154万元。其中行政运行经费154万元,主要用于巡察专用。

五、“三公”经费预算情况

2018年委巡察办“三公”经费预算1万元,其中:公务接待支出1万元。2018年“三公”经费预算较上年减少0万元,下降0%,主要原因是区委巡察办是2017年7月新成立单位,没有上年预算可比较

六、政府性基金预算拨款收支情况

2018年委巡察办无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2018年委巡察办运行经费财政拨款预算263.08万元,较上年预算增加0万元增长0%,其主要原因是区委巡察办是2017年7月新成立单位,没有上年预算可比较

2. 政府采购情况。2018年委巡察办政府采购预算总额3.7万元,其中:政府采购货物预算3.7万元。

3. 国有资产占有使用情况。2018年委巡察办共有车辆0台。

4.本单位无重点项目预算。

    八、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201812201655222373.xls

 


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